| Pytanie |
| Po próbie zainstalowania Buchaltera II w wersji 5.20 na starym laptopie IBM T22 z zainstalowanym systemem Windows XP Home PL wyświetla mi się "brak klucza identyfikacyjnego" . Przerobiłam wszystkie porady zawarte w FAQ na tę okoliczność, również z instalowaniem w innym katalogu bez skutku. Pozostaje chyba tylko przetestować program LPT2NT.exe. Proszę o pilne przesłanie tego programu i ewentualne inne sugestie |
| Odpowiedz |
| Plik LPT2NT.exe może pomóc w odtworzeniu danych ze starszych wersji programu Buchalter. W przypadku kiedy nie mogą Państwo uruchomić programu w wersji bieżącej tj. 5.20 taki program nie pomoże. Proszę o informację czy była zmiana komputera lub czy był przeinstalowywany system operacyjny, czy na tym komputerze był wcześniej zainstalowany program. Proszę także spróbować uruchomić program we wcześniejszej wersji uruchamianej plikiem BV4.exe.Jeśli program w tej wersji się nie uruchomi proszę o zainstalowanie wersji demo programu dosowego, w załączeniu przesyłam link http://www.grafsoft.com.pl/index.php/id/8 |
| |
| Pytanie |
| Mam problem z odwrotnym obciazeniem-Panstwa uwagi w opisie są zbyt enigmatyczne. Prosze o dokladna procedure wpisania wszystkich parametrow wymaganych i ich lokalizacji . Mam 2 faktury z odwrotnym obciązeniem i pomimo kilku prób nie udało sie ich wpisac poprawnie do rejestrów.To sa faktury za prety metalowe-mój zakup. TYlko i wyłacznie zakup. MOja firma jest podatnikiem Vat i tez firma w ktorej kupuje te prety. |
| Odpowiedz |
Jeśli cały dokument dotyczy odwrotnego obciążenia należy wybrać typ dostawy/nabycia Płatnik nabywca. Jeśli na jednym dokumencie jest pozycja opodatkowana a druga dotyczy właśnie odwrotnego obciążenia należy typ dostawy/nabycia wybrać Krajowa, natomiast w pozycjach przy pytaniu "czy nabywca płatnikiem VAT" ustawić na tak dla pozycji dot. odwrotnego obciążenia.
|
| |
| Pytanie |
| proszę o pomoc chciałabym w buchalterze sprzedaż wprowadzać od kwoty brutto jakim klawiszem Sie to zmienia? |
| Odpowiedz |
| Aby pozycje na dokumentach wprowadzać od kwot brutto należy użyć klawisza F5 |
| |
| Pytanie |
| W jaki sposób mogę do obecnych 10 punktów umowy zlecenia dopisać jeszcze 2 punkty 11 i 12 Chodzi o to, żeby tekst został zapisany w programie i przy następnym pisaniu nie trzeba było od nowa wpisywać. Proszę o wskazówki. |
| Odpowiedz |
| Niestety, ale nie ma takiej możliwości, aby po dopisaniu na czarnej planszy przed wydrukiem zachowały się na stałe dopisane punkty. |
| |
| Pytanie |
| Proszę mi napisać, czy jest mozliwość aby np. wydruki rejestrów VAT, czy KPiR \"przerzucać do PDF. Z kontroli urzędu skarbowego miałam zapisać plik rejestrów VAT albo jako plik txt, albo zapisać go w PDF. Czy da się w tym programie coś takiego zrobić ? |
| Odpowiedz |
Wydruki do formatu pdf możliwe są tylko z programu windowsowego Buchalter
Win, Państwo użytkują program Dosowy, z którego takiej możliwości nie ma. |
| |
| Pytanie |
| proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz: urzędnik z kontroli US potrzebuje żeby zgrać na płytkę plik rejestru Vat sprzedaży i zakupu za wrzesień 2012 i chce, żeby plik był w formacie txt. Czy da się coś takiego zrobić? Nie jestem informatykiem i nie wiem co jej odpowiedzieć. Bardzo proszę o pomoc. |
| Odpowiedz |
Niestety nie ma możliwości wygenerowania plików w formacie txt, jedynie
wydruk w formacie prn lub ekscport dokumentów za ten okres w pormacie dbf. |
| |
| Pytanie |
| Rozliczając korekty deklaracji VAT-7 od stycznia do października, ze względu na zapłacone faktury zakupu, które nie były wcześniej wprowadzone jako zapłacone wykonuję następujące czynności. Wchodzę do ewidencji zakupu na daną fakturę, rozliczam ją terminem zapłaty przez
(ctrl+K) KASĘ wpłata gotówką. Faktura jest w ewidencji rozliczona i w kasie również, natomiast przechodząc do (podatki), (vat), (korekty) i
(oblicz) ta faktura ma oznaczenie literką "K" i nadal występuje jako nie rozliczona. Rozliczając korektę deklaracji w danym miesiącu, program
nadal ją wyrzuca jako niezapłaconą i nie ma możliwości poprawy. dokonując rozliczeń zapłat faktur po czasie nie oznacza literką "k"
wszystkich faktur, tyko niektóre. |
| Odpowiedz |
| Status w postaci liter Z - oznacza tylko złożenie deklaracji, czyli dany dokument został złożony do US, natomiast K - dotyczy tylko korekty informacji. Brak statusu oznacza, że korekta może zostać dodana do deklaracji zarówno przy złożeniu, jak i przy korekcie. Z przesłanego archiwum wynika, że obliczają Państwo korekty (Vat-7/Korekty/Oblicz) przed wprowadzeniem płatności (które były zapłaconew terminie) do dokumentów, następnie obliczana jest deklaracja za dany okres i dodawane są korekty (Alt+F5), po czym deklaracja zostaje zapisana. Później zostają dopisane płatności, które są w terminie do dokumentów niezapłaconych i korekty są obliczane ponownie. W takiej sytuacji takie zapisy z Korekt nie są usuwane, tylko dopisywane ze statusem Z - złożenie deklaracji, K - korekta deklaracji.W takim wypadku proszę usunąć z korekt zapisy, które nie powinny znajdować się w korektach, czyli które zapłacone są w terminie. Na przyszłość proponuję, jeśli robicie Państwo wcześniej jakieś symulacje proszę nie zapisywać po dodaniu korekt deklaracji VAT-7, ponieważ program traktuje taką deklarację jako wysłaną do US.W przypadku niejasności proszę o kontakt telefoniczny. |
| |
