| Pytanie |
| od pewnego czasu - wydruki -mają jakieś dziwne ustawienia -jakich wcześniej nie było dot. to rejestrów sprzedaży zakupów ewidencji środków trwałych - to nie są nasze ustawienia -dlaczego? |
| Odpowiedz |
| W ostatniej aktualizacji 2015.07/5.25 został zmieniony wydruk rejestru sprzedaży oraz zestawienia rejestrów, była tylko jedna kolumna dotycząca odwrotnego obciążenia "nabywca pod.netto" i "nabywca pod.VAT". Ponieważ teraz na deklaracji VAT-7 dane zostały podzielone na kilka pozycji, w konfiguracji wydruków nastąpiły zmiany, zamiast kolumny z "nabywca pod." jest "odw.obc.dos.netto" (dotyczy dostawcy) oraz dodaliśmy nowe kolumny, które dotyczą nabywcy: "odw.obc.nab.pkt.5 (netto/VAT)", "odw.obc.nab.pkt.7 (netto/VAT)", "odw.obc.nab.pkt.8 (netto/VAT)". Należy przywrócić ustawienia firmowe wydruków i ustawić ich nową konfigurację. |
| |
| Pytanie |
| Czy po odczycie archiwizacji na innym komputerze - przenosi e-deklaracje ? Tzn czy przenosi które zostały wysłane np. vat-7 i upo ?bo mi nie przeniósł - nie wiem dlaczego |
| Odpowiedz |
| W zależności jak archiwum zostało zrobione, ponieważ zmieniliśmy sposób archiwizacji danych Buchaltera. Archiwum zostało podzielone na dwie części. Jedna część to dane firmy. W tym archiwum będą dane tylko jednej firmy, która została wybrana przy uruchomieniu Buchaltera (tak, jak poprzednio). Druga część, to dane wspólne dla wszystkich firm, między innymi też e-Deklaracje. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o podpowiedż jak księgować od 01.07.2015r. koszty związane z używaniem prywatnego samochodu osobowego do celów slużbowych.
Chodzi mi o koszty za paliwo i inne wydatki, które są limitowane. Rozumiem, że księguję do zakupów faktury za paliwo i odliczam 50% VAT. Ale jest jeszcze limit kosztowy, który wynika z faktur i przebiegu km potwierdzonych ewidencja przebiegu pojazdu. W zalączeniu przesyłam taką ewidencję, z której wynikają rózne kwoty do zaksięgowania w koszty. Jak to poprawnie rozstrzygnać? |
| Odpowiedz |
| Fakturę zakupu należy wprowadzić w ewidencji i przy pytaniu CZY ODLICZAĆ VAT należy wybrać 50%. Faktury Pani nie księguje. W rachunkach w transporcie jako wartość należy wprowadzić kwotę netto plus 50% VATu nie odliczonego. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o podpowiedź jak wpisać w Buchalterze urlop ojcowski żeby została prawidłowo wyliczona kwota urlopu ojcowskiego. I żeby później bezpośrednio wysłać poprzez Buchaltera do Płatnika, z odpowiednim kodem itp. |
| Odpowiedz |
| Aby program uwzględnił na liście płac urlop ojcowski, należy najpierw wprowadzić nieobecność do modułu Nieobecności (Kartoteki/Płace/Nieobecność) z kodem N327. W przypadku gdy firma jest upoważniona do wypłaty świadczenia z ubezpieczenia, na listę zostaną przeniesione składniki z kodem P327 - potrącenie i S327 - świadczenie. W przypadku gdy firma nie jest upoważniona, na listę zostanie przeniesiony tylko składnik P327. Przed wystawieniem listy należy przeliczyć jeszcze średnie (Kartoteki/Płace/Średnie). |
| |
| Pytanie |
| Otrzymuję faktury "Odwrotne obciążenie".(bez podatku VAT) W związku z tym muszę robić do takiej faktury w rejestrach Zakupu i Sprzedaży dodatkowy dowód z naliczeniem podatku VAT. Proszę o podpowiedź jak w programie buchalter to zrobić. |
| Odpowiedz |
| Faktury zawierające pozycje z odwrotnym obciążeniem można wprowadzić w Buchalterze na dwa sposoby:
a) w przypadku gdy cały dokument jest na odwrotne obciążenie typ nabycia/dostawy przy wprowadzaniu faktur należy ustawić na PŁATNIK-NABYWCA, wówczas opcja CZY NABYWCA PŁATNIKIEM VAT jest nieaktywna.
b) w przypadku gdy na jednym dokumencie jest pozycja opodatkowana a druga dotyczy odwrotnego obciążenia należy wybrać typ nabycia/dostawy KRAJOWA i w pozycjach przy opcji "czy nabywca płatnikiem VAT" ustawić na TAK dla odwrotnego obciążenia.
Stan opcji wpływa później na sposób wykazania danych na deklaracji VAT, przy odwrotnym obciążeniu kwoty będą widoczne zarówno po stronie podatku naliczonego jak i należnego, nie ma potrzeby robić żadnego dodatkowego dowodu z naliczeniem podatku Vat. |
| |
| Pytanie |
| Czy można wydrukować fry w euro tak zeby na wydruku faktury był podany kurs euro ? I jak zrobić aby na wydruku faktury było w uwagach zapisane to samo zdanie ? -Chodzi mi o to że wystawiam fry klientowi i na każdej pisze " Zwolnienie z Vat na podst art. 28 E uistawu o VAT " - a chciałbym by ten zapis pojawiał sie automatycznie ? |
| Odpowiedz |
| Niestety, nie ma możliwości wydruku faktury z podanym kursem waluty. Zapis o zwolnieniu z Vat może być drukowany automatycznie jeżeli w opcjach ewidencji na stronie 5/5 wprowadzi Pan ten zapis na stałe jako dodatkowe informacje drukowane na dokumentach sprzedaży, z tym że będzie sie on drukował na każdej fakturze. |
| |
| Pytanie |
| Witam ponownie. Księguję fakturę RR - do ewidencji VAT zakupu - Faktura RR z odliczeniem 8 % - kwota brutto - Vat-netto: nabywca jest płatnikiem VAT. Zapłacono przelewem - wpisuję kwotę zapłaty i datę zapłaty. Zapłata dokonana w dniu wystawienia faktury ( bez opóźnienia).
Drukuję rejestr zakupu VAT - jest tylko kwota brutto - nie ma reszty zapisu - a więc VAT i netto. Powinnam mieć cały zapis - a więc zarówno brutto jak kwotę netto i kwotę VAT. Co mam zrobić, żeby kwoty te widniały na wydruku ewidencji zakupu. |
| Odpowiedz |
| Przed wydrukiem rejestru (EWIDENCJA/ZAKUPY/MENU/EWIDENCJA/DRUKUJ/REJESTR) jest do ustawienia tabelka WYBIERZ DANE DO WYDRUKU na której musi Pani zaznaczyć odpowiednie pola które mają się drukować, w przypadku faktury RR konieczne jest zaznaczenie pola "8 lub 7% ~ s.opod.netto" i "8 lub 7 % ~ s.opod.VAT". |
| |
| Pytanie |
| Muszę wystawić fakturę , której zapłata jest kwotą wynikającą z kompensaty czyli brutto nie równa się kwocie do zapłaty. Np 50 000,00 +
11 500,00 = 61 500 zgodnie z umową za 50 000 coś dostanę - do zapłaty będzie 11 500 zł a nie 61 500 zł .Jak ją wystawić ? |
| Odpowiedz |
| W sytuacji gdy chce Pani wystawić fakturę sprzedaży z kompensatą należy wprowadzić w pozycjach towar na pełną kwotę, natomiast w części opisowej przy "kwota zapłacona" wprowadzić kwotę kompensaty. |
| |
